中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部2019年度部门决算(代公开)

一、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部概况

（一）部门职责

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准，市委、市政府批复的《宁波市镇海区机构改革方案》，中共宁波市镇海区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为区委工作机关，正处级，挂区民族宗教事务局和区政府侨务办公室牌子。

区委统战部的主要职责

（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面的关系。（2）负责联系各民主党派，牵头协调无党派代表人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。（3）调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，协调关系。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士。（4）统一管理全区民族宗教工作。（5）开展非公有制经济领域统战工作（6）统一管理全区侨务工作。（7）开展海外和港澳统一战线工作。（8）负责党外人士的政治安排工作。（9）指导镇（街道）和区级机关统战工作。(10)完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部部门决算包括：局本级决算(

镇海区党外代表人士服务中心)。

二、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,094.57万元，与2018年度相比，收、支总计各减少85.76万元，下降7.27%。主要原因是：2019年因机构改革，相关部门调整，部分专项项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,093.96万元；包括财政拨款收入1,093.72万元（其中，一般公共预算1,093.72万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.98%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.24万元，占收入合计0.02%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,094.09万元，其中基本支出923.89万元，占84.44%；项目支出170.21万元，占15.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,093.72万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少67.70万元，增长5.83%。主要原因是：2019年因机构改革，相关部门调整，部分专项项目经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,093.72万元，占本年支出合计的99.97%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.70万元，下降5.83%。主要原因是：2019年因机构改革，相关部门调整，部分专项项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,093.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出888.55万元，占81.24%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出78.56万元,占7.18%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出126.61万元,占11.58%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040.74万元，支出决算为1,093.72万元,完成年初预算的105.09%，主要原因是基本人员经费调整。其中：

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为560.05万元，2019年支出决算为718.35万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于预算数的主要原因是基本人员经费调整。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年年初预算为245.75万元，2019年支出决算为157.75万元，完成年初预算的64.19%，决算数小于预算数的主要原因是2019年因机构改革，相关部门调整，部分专项项目经费减少。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。2019年年初预算为13.07万元，2019年支出决算为12.46万元，完成年初预算的95.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为18.64万元，2019年支出决算为14.12万元，完成年初预算的75.75%，决算数小于预算数的主要原因退休人员经费调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为51.29万元，2019年支出决算为44.41万元，完成年初预算的86.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险缴纳比例变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为20.53万元，2019年支出决算为20.02万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为130.65万元，2019年支出决算为125.91万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.76万元，2019年支出决算为0.70万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出923.52万元，其中：

人员经费812.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费111.51万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%，主要原因是……。其中：

****（类）****（款）****（项）。2019年年初预算为****万元，2019年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。2019年年初预算为****万元，2019年支出决算为****万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.26万元，支出决算为9.07万元，完成预算的16.12%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，相关部门调整，导致三公经费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.05万元，占22.62%，与2018年度相比，减少1.84万元，下降47.30%，主要原因是2019年因机构改革，相关部门调整，导致因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平；公务接待费支出决算为7.02万元，占77.38%，与2018年度相比，减少14.20万元，下降66.92%，主要原因是2019年因机构改革，相关部门调整，导致公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为6.30万元，支出决算为2.05万元。完成年初预算的32.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）因工作实际安排没有达到计划次数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于决算单位的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费年初预算数为49.96万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的14.05%。主要用于接待境内外各界统战人士和上级部门、区外统战系统各部门来镇海交流考察接待和来镇参加有关活动的海境外人士、港澳同胞、海外侨胞、海外“宁波帮”人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是2019年因机构改革，相关部门调整，导致公务接待费减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待48批次，累计558人次。

外宾接待支出3.91万元，主要用于接待港澳海外来宾；接待247人次，28批次。

其他国内公务接待支出3.11万元，主要用于接待境内各界统战人士和上级部门、区外统战系统各部门来镇海交流考察接待等支出。接待311人次，20批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目0个，涉及当年一般公共预算资金0万元，占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部在2019年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

xx项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出111.51万元，比年初预算数增加15.50万元，增长16.14%，主要原因是年度内工作增加及人员变动。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.94万元。授予中小企业合同金额2.81万元，占政府采购支出总额的41.63%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会统一战线工作部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：指反映用于宗教事务管理方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员）发放的租金补贴。

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