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浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算(代公开)

发布日期:2020-09-04

一、浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室概况

(一)部门职责

1. 做好区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及常委会有关活动的组织、准备工作。

2. 起草常委会工作报告、年度工作要点和常委会会议、主任会议、其他综合性会议的纪要及重要文稿。

3. 负责常委会重大活动的服务工作,协助由各工作委员会组织的视察等活动。

4.根据常委会年度工作计划,开展调查研究,为常委会决策提供依据。

5.办理常委会任免国家机关工作人员有关事项。

6.联系区级新闻单位,组织人大及其常委会重大活动的宣传报道工作。

7.接待、处理人大代表和人民群众的来信来访,受理人民群众对“一府两院”和机关工作人员的申诉、控告和检举。

8.负责人大机关组织人事、行政后勤和离退休人员的管理、服务工作。

9.联系区委、区府、政协办公室和联系区人民法院、区人民检察院,联系政府有关部门并做好常委会会议和主任会议有关意见、建议的督办工作。

10.承办领导交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括:局本级决算(仅有本级部门一家单位,无下属事业单位)。

二、浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,088.67万元,与2018年度相比,收、支总计各增加100.52万元,增长10.17%。主要原因是:人员的变动及人员经费的调整,项目经费微调。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,087.70万元;包括财政拨款收入1,085.88万元(其中,一般公共预算1,085.88万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.83%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.82万元,占收入合计0.17%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,086.65万元,其中基本支出1,019.33万元,占93.80%;项目支出67.33万元,占6.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,085.88万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加101.55万元,增长10.32%。主要原因是:人员的变动及人员经费的调整,项目经费微调。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,085.88万元,占本年支出合计的99.93%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加101.55万元,增长10.32%。主要原因是:人员的变动及人员经费的调整,项目经费微调。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,085.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出844.08万元,占77.73%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出122.85万元,占11.31%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出118.94万元,占10.95%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.14万元,支出决算为1,085.88万元,完成年初预算的140.09%,主要原因是人员的变动及人员经费的调整,公积金、养老保险基数的调整,代表选举及代表活动等项目经费的调整。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)。2019年年初预算为456.67万元,2019年支出决算为776.75万元,完成年初预算的170.09%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动及人员经费的调整。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(人大)(项)。2019年年初预算为53.87万元,2019年支出决算为13.12万元,完成年初预算的24.35%,决算数小于预算数的主要原因是由于开展主题教育考察调研活动开展次数减少,暑期读书会简化,两项经费支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(人大)(项)。2019年年初预算为32万元,2019年支出决算为54.21万元,完成年初预算的169.41%,决算数大于预算数的主要原因选举经费追加,市补人大代表活动经费和联络员补助工作经费不列入年初预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为71.66元,2019年支出决算为58.41万元,完成年初预算的81.51%,决算数小于预算数的主要原因离退休人员经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为42.85万元,2019年支出决算为44.31万元,完成年初预算的103.41%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动及年度养老保险基数的调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为17.14万元,2019年支出决算为20.13万元,完成年初预算的117.44%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动及年度养老保险基数的调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为100.3万元,2019年支出决算为118.22万元,完成年初预算的117.87%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动及年度公积金基数的调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2019年年初预算为0.65万元,2019年支出决算为0.73万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因人员的变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,018.55万元,其中:

人员经费888.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费129.78万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,完成年初预算的**%,主要原因是……。其中:

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

****(类)****(款)****(项)。2019年年初预算为****万元,2019年支出决算为****万元,完成年初预算的**%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因……。

……

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少1.82万元,下降100%,主要原因是本年度未安排因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少0.07万元,下降100%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于本单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待……等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目**个,涉及当年一般公共预算资金**万元,占项目资金预算总额的**%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室在2019年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

xx项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分**分,自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元,执行数为**万元,完成预算的**%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出129.78万元,比年初预算数增加60.19万元,增长86.49%,主要原因是人员的增加,年度工作需要办公费、劳务费、其他商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.92万元,其中:政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0.92万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。


浙江省宁波市镇海区人民代表大会常务委员会办公室公开表(1).xls


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