镇海区新闻中心2019年度部门决算

一、浙江省宁波市镇海区新闻中心概况

（一）部门职责

1. 负责编制全区广播电视和新闻事业及新媒体发展规划；

2. 负责对全区广电网络进行规划、建设、开发和管理，编制实施广播电视产业发展规划；

3. 负责全区广播电视网络和各类广播电视节目传输覆盖；

4. 负责管理全区广播电视和《今日镇海》、镇海新闻网建设的对外交流合作等。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省宁波市镇海区新闻中心部门决算仅有本级部门一家单位，无下属事业单位。

二、浙江省宁波市镇海区新闻中心2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区新闻中心2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,720.50万元，与2018年度相比，收、支总计各增加227.66万元，增长5.07%。主要原因是：融媒体中心建设、“三个年”专项行动等项目支出新增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,720.50万元；包括财政拨款收入3,001.63万元（其中，一般公共预算3,001.63万元，政府性基金预算0万元），占收入合计63.59%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,718.87万元，占收入合计36.41%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,720.50万元，其中基本支出3,776.23万元，占80.00%；项目支出944.27万元，占20.00%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,001.63万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加63.45万元，增长2.16%。主要原因是：融媒体中心建设、“三个年”专项行动等项目支出新增。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,001.63万元，占本年支出合计的63.59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.45万元，增长2.16%。主要原因是：融媒体中心建设、“三个年”专项行动等项目支出新增。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,001.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.50万元，占0.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出26.00万元,占0.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,969.13万元,占98.92%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2598.50万元，支出决算为3,001.63万元,完成年初预算的115.51%，主要原因是融媒体中心建设、“三个年”专项行动等项目支出新增。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是市补2018年度“文化艺术新秀”人才工程资金。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因是市补2019年村村响、对农节目等公共文化服务体系建设经费新增。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为2572.50万元，支出决算为2966.45万元，完成年初预算的115.31%，决算数大于预算数的主要原因是融媒体中心建设、“三个年”专项行动等支出新增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.36万元，其中：

人员经费2,048.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费及其他工资福利支出；

公用经费9.10万元，主要包括：因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的**%。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22.00万元，支出决算为8.88万元，完成预算的40.36%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.87万元，占21.02%，与2018年度相比，减少6.95万元，下降78.8%，主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，占65.08%，与2018年度相比，减少3.30万元，下降36.34%，主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为1.23万元，占13.90%，与2018年度相比，减少2.45万元，下降66.40%，主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为8万元，支出决算为1.87万元。完成预算的23.38%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7万元，支出决算为5.78万元，完成预算的82.57%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩公务用车购置及运行维护支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出5.78万元，主要用于中心所需的采访用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为1.23万元，完成预算的17.57%。主要用于接待外单位来访学习考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党的十九大精神及中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次，累计125人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1.23万元，主要用于外单位来访学习考察等支出。接待125人次，15批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

镇海区新闻中心在2019年度部门决算中反映XXX及XXX的项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分XX分，自评结论为“XX”。项目全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位未组织对2019年度财政评价项目开展绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出125.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.94万元。授予中小企业合同金额34.96万元，占政府采购支出总额的17.48%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车系乡镇广播电视站技术维护用侧三轮摩托车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于其他宣传项目的支出。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术方面的支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于其他文化体育与传媒方面的支出。