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中共宁波市镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年部门预算
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一、中共宁波市镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）概况
（一） 主要职能
1、 贯彻落实中央、省、市有关宣传思想工作和文化艺术文物博物、广播电视、新闻出版、版权工作的方针政策和有关法律、法规；参与制定全区精神文明建设发展规划，编制年度宣传思想工作计划；制订全区文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版事业发展规划和年度工作计划；指导开展全区宣传思想工作和文化艺术、文物博物、广播电视和新闻出版工作。
2、贯彻中央、省委、市委和区委关于精神文明建设的方针、政策，指导全区精神文明建设；管理区精神文明建设指导委员会办公室；指导组织开展全区群众性精神文明创建活动。
3、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作；指导区属机关和镇、街道党委（党工委、党组）中心组、局级班子和一般干部在职理论学习；指导开展基层党员教育、培训工作。
4、负责指导精神产品的生产，并在政治方向和方针政策方面加强领导；正确把握新闻舆论导向，加强对新闻工作的监管，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道要点，组织协调全区五个文明建设中的重大宣传报道活动；归口管理并指导开展对外宣传工作，研究制定对外宣传计划和项目；探索开展网络新闻的监督和管理；负责新闻初级职称评审工作。
5、指导组织开展企业、农村、社区、学校等基层思想政治工作，总结和探索基层思想政治工作的有效做法，树立各种典型；负责全区政工初级职称评审工作。
6、组织开展基层公共文化服务体系建设，加强基层文化阵地的建设与管理，开展重大社会文化活动，扶植地方民间文化，推动活跃各类特色文化；加强艺术教育培训，组建各类文艺队伍；指导开展全区对外文化交流工作，研究制定对外文化交流计划和项目。
7、研究制订并组织实施全区宣传、文化基本建设规划和重大建设项目，指导全区广电事业基本建设规划的制订和建设，统筹安排好文化建设经费；切实抓好文化馆（站）、图书馆（室）、文化市场行政执法大队工作，实施文物和海防历史资源的管理、保护、开发和利用；负责申报各级别重点文物保护单位，管理文物维修经费。
8、研究制定全区文化、新闻发展产业战略、发展规划和政策，指导广播电视产业发展，协调、促进文化产业发展；推进文化、新闻、广播电视事业改革，引导文化产业市场化。
9、综合管理全区文化市场（娱乐、演出、音像、书刊、文物、艺术品、艺术培训、互联网上网服务等）；负责文化市场的行政执法，指导文化市场稽查工作；负责办理文化市场行政执法听证。
10、受区委委托负责宣传文化广电系统领导干部的管理和领导班子建设；管理直属事业单位，指导文化行业的协会、学会等社团组织的业务活动；加强全区宣传、文化、广电系统队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强人才队伍的引进和培养。
11、负责落实互联网信息传播政策，做好互联网内容管理，指导全区互联网新媒体工作；加强全区网络文化阵地和网络宣传队伍建设等。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）部门预算包括局本级预算及局属事业单位和宁波帮博物馆预算。具体单位包括区委宣传部（区文广新闻出版局、区文明办、区文联）本级、局属镇海区文化馆、局属镇海区图书馆、局属镇海区文物保护管理所、局属镇海口海防历史纪念馆、局属镇海区文化市场行政执法大队（参公）和宁波帮博物馆单位预算。
二、镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年部门预算安排情况说明
（一）关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算6102.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、文化体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。
（二）关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年收入预算情况说明
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年收入预算6102.88万元，其中一般公共预算拨款收入6002.88万元，占98.36%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0 %；专户资金 0 万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金） 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入100万元，占1.64% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。
（三） 关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年支出预算情况说明
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年支出预算6102.88万元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）308.5万元、文化体育与传媒支出（类）4895.94万元、社会保障和就业支出415.42万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出383.02万元。
2、按支出用途分类，包括人员支出2384.45万元，日常公用支出335.03万元，项目支出3383.4万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（四） 关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年财政拨款收支预算6002.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6002.88万元，本年政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）308.5万元、文化体育与传媒支出（类）4795.94万元、社会保障和就业支出415.42万元、城乡社区支出100万元、住房保障支出383.02万元、结转下年0万元。
（五） 关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年一般公共预算当年拨款6002.88万元，比2017年执行数增加276.75 万元，主要是增加了文化体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出，减少了一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出等。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）308.5万元，占5.14% ；文化体育与传媒支出（类）4795.94万元，占79.89% ；社会保障和就业支出415.42万元，占 6.92% ；城乡社区支出100万元，占1.67% ；住房保障支出383.02万元，占 6.38 %。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）60万元，比2017年执行数减少29.67万元，下降33.09%，主要原因是项目安排等调整。
2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）248.5万元，与2017年执行数持平。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）703.74万元，比2017年执行数减少140.84万元，下降16.68%，主要原因是人员经费等调整。
4、文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）499.99万元，比2017年执行数减少14.62万元，下降2.84%，主要原因是项目安排等调整。
5、文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）270.04万元，比2017年执行数减少24.58万元，下降8.34%，主要原因是项目安排等调整。
6、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）572万元，比2017年执行数增加286.93万元，增长100.65%，主要原因是资金结转和项目安排调整。
7、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）349.88万元，比2017年执行数减少33.25万元，下降8.68%，主要原因是项目安排等调整。
8、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）200万元，比2017年执行数增加83.55万元，增长71.75%，主要原因是资金结转和项目安排调整。
9、文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）209.02万元，比2017年执行数减少23.46万元，下降10.09%，主要原因是项目安排等调整。
10、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）336万元，比2017年执行数减少36.11万元，下降9.7%，主要原因是项目安排等调整。
11、文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）199.62万元，比2017年执行数增加40.16万元，增长25.18%，主要原因是项目安排等调整。
12、文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）1155.65万元，比2017年执行数减少4.48万元，下降0.39%，主要原因是项目安排等调整。
13、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）300万元，是2018年新增项目，主要用于大型电视纪录片《包玉刚》的拍摄制作。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）36.5万元，比2017年执行数减少21.84万元，下降37.44%，主要原因是退休人员工资由社保统一发放。
15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.16万元，比2017年执行数减少1.26万元，下降0.74%，主要原因是人员经费调整。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）67.29万元，比2017年执行数减少187.4万元，下降73.58%，主要原因是2017年执行数包含了往年结算资金。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）143.47万元，比2017年执行数增加11.09万元，增长8.38%，主要原因是人员经费调整。
18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）100万元，比2017年执行数增加41.28万元，增长70.3%，主要原因是项目安排调整。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）380.54万元，比2017年执行数增加31.18万元，增长8.92%，主要原因是公积金年度调整。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.48万元，比2017年执行数增加0.07万元，增长2.9%，主要原因是人员经费调整。
（六）关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年一般公共预算基本支出情况说明
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2017年一般公共预算基本支出2719.48万元。其中：
人员经费2384.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费335.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年一般公共预算 “三公”经费预算情况说明
镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）2018年“三公”经费预算71.45万元，比上年预算数下降2.19%。其中：
1.因公出国（境）费用： 2018年安排因公出国（境）费预算28万元，其中一般因公出国（境）费用预算28万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于部局机关及下属预算单位人员根据上级统一安排出国（境）进行学习、交流，以及宁波帮博物馆经市外办核准的赴香港、台湾等地征集史料、实物等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年比上年预算数增长2.17%，增加的主要原因是根据上级相关部门出国考察计划编制。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算28.45万元，主要用于按规定开支的宣传事务接待、文化交流及各类演出、展览业务洽谈、公务活动等接待支出。2018年比上年预算数下降11.23%。减少的主要原因是部局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务接待费支出。
3.公务用车购置：2018年没有安排公务用车购置预算。
4.公务用车运行费：2018年安排公务用车运行费预算15万元，主要用于事业单位开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年比上年预算数下降16.67%，减少的主要原因是部局机关一辆公务用车统一由机关事务管理局支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2018年镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）本级1家行政单位以及镇海区文化市场行政执法大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.1万元，较2017年预算数增加9.7万元，增长20.04%。
2.政府采购情况
2018年镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）各单位政府采购预算总额429.65万元，其中：政府采购货物预算49.65万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 380万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要应急及调研用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 4 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
4.绩效目标设置情况
2018年镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）实行绩效目标管理的项目0 个，涉及财政拨款预算0 万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0 万元。
三、名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（二）支出科目
1.基本支出：预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
5、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6.文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）：反映艺术展览馆的支出。
8、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
9.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映民族民间传统文化保护方面的支出。
11.文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
12.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13.文化体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
14.文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
15. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休支出方面的支出。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。
（三）机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
中共宁波市镇海区委宣传部（区文广新闻出版局）
2018年3月15日
附件一2018年部门预算公开说明.doc
附件二2018年部门预算公开表.xls