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宁波市镇海区人民政府蛟川街道办事处关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告（二）
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中共宁波市镇海区委审计委员会办公室、宁波市镇海区审计局：
你单位出具的《宁波市镇海区人民政府蛟川街道党工委原书记梅海平、办事处原主任郑松任期经济责任审计报告》（镇审委办财报〔2020〕5号）审计结果文书于2020年4月26日收悉，整改期限至2020年6月25日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:
一、整改总体情况
蛟川街道党工委、办事处高度重视审计组在审计报告中提出问题的整改落实工作，以强有力的举措抓好蛟川街道审计报告中问题的整改落实。我单位审计反馈整改的问题共有21个，现已整改18个，未整改到到位3个；提出审计建议3条，已采纳3条。目前已制定和完善相关制度2项。
二、问题整改的具体情况
（一）已整改的问题：
1.关于项目可行性研究不够充分的问题。
审计整改情况：街道今后将在项目实施前，对项目可行性进行充分调研，并按照街道“三重一大”相关要求，慎重决策，争取提高项目整体效益率。
2.关于蛟川生态园项目实施不够规范的问题。
审计整改情况：街道就生态园金丰路西侧地块土地承包协议中未约定明确的相关事项与相关公司做相关补充说明，并经双方确认盖章。
3.关于拆迁安置小区物业费补贴超范围的问题。
审计整改情况：下一步街道将在每年年底按政策补贴拆迁安置小区物业费之前，到区不动产登记中心打印拆迁安置小区已交易房屋的基础信息（2019年区物业办已同区不动产登记中心协调好），严格把握，严格按政策实行拆迁安置户物业费补贴。
4.关于部分编外人员年薪超区标准的问题
审计整改情况：拟对街道聘用干部薪酬管理工作进行统筹考量，结合街道管理的区属政府性投资公司及街道下属公司人员调整，探索聘用人员公司化管理工作,实行定岗不定人的用人制度。
5.关于个别编外人员担任下属机构副职的问题。
审计整改情况：目前该人员已调离该岗位。
6. 关于退休返聘人员未经报批的问题。
审计整改情况：目前两位返聘人员均已解除返聘合同。
7.关于未及时跟踪项目企业运营情况的问题。
审计整改情况：今后将督促许可到期企业尽快重新提出申请后报区现代服务业发展小组，对到期项目重新提交时要求其单独成立运行机构，未到期项目督促企业单独成立运行机构。
8.关于工程变更程序不到位的问题。
审计整改情况：今后街道各类工程项目将严格执行《蛟川街道（村、社区）开发区公共资源交易中心项目管理办法》。
9.关于项目未及时备案的问题。
审计整改情况：下步将相关文件规定及时备案。
10.关于渣土清运审批程序不规范的问题。
审计整改情况：由于时间较紧，施工单位增加了清运的频率和次数，下步将加强渣土清运管理。
11.关于企业转贷资金风险控制不严格的问题。
审计整改情况：截至2019年11月6日，该笔150万的借款已全部收回。
12.关于企业转贷资金罚息措施未落实的问题。
审计整改情况：街道下一步将规范企业转贷互助资金管理，对相关转贷企业进行充分分析和研判，加强风险管控。
13.关于网格化管理平台手机终端使用率不高的问题。
审计整改情况：街道综合指挥室将提高网格手机的配备效益，通过相应的监督机制，充分发挥手机终端工作效用。
14. 关于物业费管理不规范的问题。
审计整改情况：金锚公司在该公司欠缴费用时，就积极起诉，并已取得部分设备抵债；减变速机租赁合同中约定物业服务费与租金同期支付，相关物业服务费和租金于6月份已全部收缴。
15.关于金锚物业绿化养护费用内部价格优势不明显的问题。
审计整改情况：街道将督促金锚物业合理核算成本利润，确定合理内部价格。
16.关于部分工程项目先建后批的问题。
审计整改情况：由于五水共治相关工作开展时间紧，任务重。街道下一步将严格加强工程项目审批管理，规范项目审批手续。
17.关于工程招标评标设置不合理的问题。
审计整改情况：街道将加强招投标管理程序，重新修订完善了《蛟川街道（村、社区）、开发区公共资源交易中心项目管理办法》，并按照相设置相关的项目库，进行严格的筛选，建立相应出、入库标准。
18. 关于垃圾清理收入内控管理不健全的问题。
审计整改情况：街道财管办重新修订完善了《蛟川街道下属单位财务管理制度》（镇蛟办[2020]6号）金锚公司将制定相应的公司内部管理制度，及时与资产办加强信息沟通，提高工作管理的质量；在今后的实施过程中金锚公司会及时与企业签订补充合同，并由保洁中心监管人员出具企业要求增加垃圾桶清运数量的确认单；在今后的工作中我公司将根据合同更加仔细的核对开票金额。
（二）正在整改或尚未整改的问题
1.关于临时工改商项目土地收益金政策制定不够合理的问题。
审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：截止目前街道已分别收取了欧倍德铜业有限公司、臻丰贸易有限公司、石化海达有限公司和镇海制笔零件厂四家公司共计金额3290680.68元，剩余部分将在6月底之间上缴。街道将严格执行《镇海区工改商项目管理办法》（镇政办发[2020]2号）文件规定，并按照（6月3日）开展已批工改商项目规范管理的通知要求，截止6月底前将所有应缴纳得土地收益金收回，同时加强对临时工改商项目的管理，对于不符合要求的项目不予补助。
2. 关于未按规定收取、返还土地收益金的问题。
审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：截止目前街道已分别收取了欧倍德铜业有限公司、臻丰贸易有限公司、石化海达有限公司和镇海制笔零件厂四家公司共计金额3290680.68元，剩余部分将在6月底之间上缴。
3.关于拆迁赔偿政策落实不够严格的问题。
审计整改情况：此问题正在整改，具体情况如下：针对荣达电器有限公司未履行投资协议义务的问题，企业同意按照协议要求支付补偿款，近期资金将会到位。
三、审计建议采纳情况
（一）已采纳的审计建议：
1.进一步强化政策治理。加强政策制定前调研分析，促成项目政策落地有成效。加强政策兑现跟踪监管，提高政策效益。
2.进一步严肃编制管理。严格执行区编外用工管理办法，加强编外人员薪资、任职管理。健全退休返聘人员审批备案制度，规范退休返聘人员薪酬。
3.进一步加强工程管理。完善工程项目管理办法，严格设计、工程变更等审批程序，落实工程项目竣工备案制度，加强工程项目监督管理，提高项目管理水平。
镇海区人民政府蛟川街道办事处
2020年6月24日