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浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度部门决算


一、浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位概况

(一) 主要职能

1、贯彻落实中央、省、市有关宣传思想工作和文化艺

术文物博物、广播电视、新闻出版、版权工作的方针政策和有关法律、法规;参与制定全区精神文明建设发展规划,编制年度宣传思想工作计划;制订全区文化艺术、文物博物、广播电视、新闻出版事业发展规划和年度工作计划;指导开展全区宣传思想工作和文化艺术、文物博物、广播电视和新闻出版工作。

2、贯彻中央、省委、市委和区委关于精神文明建设方

针、政策,指导全区精神文明建设;管理区精神文明建设指导委员会办公室;指导组织开展全区群众性精神文明创建活动。

3、负责指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作;指导区属机关和镇、街道党委(党工委、党组)中心组、局级班子和一般干部在职理论学习;指导开展基层党员教育、培训工作。

4、负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针政

策方面加强领导;正确把握新闻舆论导向,加强对新闻工作的监管,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道要点,组织协调全区五个文明建设中的重大宣传报道活动;归口管理并指导开展对外宣传工作,研究制定对外宣传计划和项目;探索开展网络新闻的监督和管理;负责新闻初级职称评审工作。

5、指导组织开展企业、农村、社区、学校等基层思想政治工作,总结和探索基层思想政治工作的有效做法,树立各种典型;负责全区政工初级职称评审工作。

6、组织开展基层公共文化服务体系建设,加强基层文化阵地的建设与管理,开展重大社会文化活动,扶植地方民间文化,推动活跃各类特色文化;加强艺术教育培训,组建各类文艺队伍;指导开展全区对外文化交流工作,研究制定对外文化交流计划和项目。

7、研究制订并组织实施全区宣传、文化基本建设规划和重大建设项目,指导全区广电事业基本建设规划的制订和建设,统筹安排好文化建设经费;切实抓好文化(站)、图书馆(室)、文化市场行政执法大队工作,实施文物和海防历史资源的管理、保护、开发和利用;负责申报各级别重点文物保护单位,管理文物维修经费。

8、研究制定全区文化、新闻发展产业战略、发展规划和政策,指导广播电视产业发展,协调、促进文化产业发展;推进文化、新闻、广播电视事业改革,引导文化产业市场化。

9、综合管理全区文化市场(娱乐、演出、音像、书刊、文物、艺术品、艺术培训、互联网上网服务等);负责文化市场的行政执法,指导文化市场稽查工作;负责办理文化市场行政执法听证。

10、受区委委托负责宣传文化广电系统领导干部的管理和领导班子建设;管理直属事业单位,指导文化行业的协会、学会等社团组织的业务活动;加强全区宣传、文化、广电系统队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强人才队伍的引进和培养。

11、负责落实互联网信息传播政策,做好互联网内容管理,指导全区互联网新媒体工作;加强全区网络文化阵地和网络宣传队伍建设等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)部门决算包括:区委宣传部(区文广新闻出版局、区文明办、区文联)本级决算及所属6家独立核算的全额拨款事业单位决算,分别是镇海区文化馆、镇海区图书馆、镇海区文物保护管理所、镇海口海防历史纪念馆、宁波帮博物馆、镇海区文化市场行政执法大队(参公)。

二、浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度收、支总计6,116.84万元。与2016年相比,收、支总计增加687.05万元,增长12.65%。主要是:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等比上年增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,114.57万元,占总收入99.96%,包括财政拨款收入6,114.57万元(其中,一般公共预算6,114.57万元,政府性基金预算0万元),占99.96%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,116.84万元,其中基本支出3,103.46万元,占50.74%;项目支出3,013.38万元,占49.26%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出350.17万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出9.91万元、科学技术支出80.25万元、文化体育与传媒支出4,586.18万元、社会保障和就业支出614.84万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出123.72万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出351.76万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出2,912.11万元,日常公用支出191.35万元,项目支出3,013.38万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出6,114.57万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.27万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计6,114.57万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加684.78万元,增长12.61%。主要是:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等比上年增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出6,114.57万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加684.78万元,增长12.61%。主要是:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等比上年增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为5,148.98万元,支出决算为6,114.57万元,完成年初预算的118.75%,主要原因是年度预算执行中,因上级专项补助下达、往年预算指标结转及年初预算调整,通过调整预算予以安排。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为12万元,增长的主要原因是区文化市场行政执法大队经批准更新执法执勤车辆一辆。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为70.5万元,2017年决算为89.67万元,完成年初预算的127.19%, 决算数大于预算数的主要原因是取得上级专项补助资金。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2017年年初预算为218.5万元,2017年决算为为248.5万元,完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出进行了预算调整。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为9.91万元,增长的主要原因是取得上级专项补助资金。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为80.25万元,增长的主要原因是全民阅读公共服务平台项目进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为589.72万元,2017年决算为844.58万元,完成年初预算的143.22%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出根据规定进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为7.04万元,2017年决算为3.29万元,完成年初预算的46.75%,决算数小于预算数的主要原因是压缩公共交通经费支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为486.07万元,2017年决算为514.61万元,完成年初预算的105.87%,决算数大于预算数的主要原因是区图书馆相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)。2017年年初预算为317.34万元,2017年决算为294.62万元,完成年初预算的92.84%,决算数小于预算数的主要原因是镇海口海防历史纪念馆相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项)。2017年年初预算为10万元,2017年决算为4.89万元,完成年初预算的48.86%,决算数小于预算数的主要原因是压缩该项目实际支出。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项)。2017年年初预算为312万元,2017年决算为285.07万元,完成年初预算的91.37%,决算数小于预算数的主要原因是部分上级补助资金按规定用途结转至2018年使用。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为319.26万元,2017年决算为383.13万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因区文化馆相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为200万元,2017年决算为116.45万元,完成年初预算的58.23%,决算数小于预算数的主要原因是该项目经费根据实际情况执行,部分资金结转至2018年执行。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项)。2017年年初预算为162.47万元,2017年决算为232.48万元,完成年初预算的143.09%,决算数大于预算数的主要原因区文化市场行政执法大队相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为426万元,2017年决算为372.11万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出根据实际情况执行。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为177.62万元,2017年决算为159.46万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是区文物保护管理所相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2017年年初预算为1005.05万元,2017年决算为1160.13万元,完成年初预算的115.43%,决算数大于预算数的主要原因是宁波帮博物馆相应经费进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为120万元。增长的主要原因是九龙湖马拉松赛电视直播经费项目进行了预算调整。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为20万元。增长的主要原因是上级补助资金下达。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

2017年年初预算为0万元,2017年决算为73.08万元。增长的主要原因是上级补助资金下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)。

2017年年初预算为22.38万元,2017年决算为58.34万元,完成年初预算的260.68%,决算数大于预算数的主要原因是行政机关离退休人员经费进行了预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为176.07万元,2017年决算为169.42万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险经费根据实际进行了预算调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为70.44万元,2017年决算为254.69万元,完成年初预算的361.57%,决算数大于预算数的主要原因是上年机关事业单位职业年金结算补缴。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为51.79万元,2017年决算为132.38万元,完成年初预算的255.61%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费根据实际进行了预算调整。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为100万元,2017年决算为58.72万元,完成年初预算的58.72%,决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出进行了预算调整。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

2017年年初预算为0万元,2017年决算为65万元,增长的主要原因是上级补助资金下达。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2017年年初预算为310万元,2017年决算为349.36万元,完成年初预算的112.70%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2017年年初预算为2.38万元,2017年决算为2.41万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,101.19万元,其中:

人员经费2,909.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、怃恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费191.35万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位2017年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0 万元。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85.84万元,支出决算为64.37万元,完成预算的74.98%,其中:因公出国(境)费支出决算为21.85万元,完成预算的74.05%;公务用车购置及运行费支出决算为26.10万元,完成预算的93.50%;公务接待费支出决算为16.42万元,完成预算的57.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部局系统认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.36万元,增长12.91%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算21.85万元,比上年决算数增长9.63%。主要用于机关、下属预算单位人员及宁波帮博物馆赴境外征集史料、实物等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是经批准出国(境)的目的地和时间、内容有变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计10人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算16.42万元,比上年决算数下降19.75%。主要用于接待按规定开支的宣传事务接待、文化交流及各类演出、展览业务洽谈等公务活动接待支出。减少的主要原因是部局系统认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待135批次,累计2,171人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算26.10万元,比上年决算数增长57.04%。其中,公务用车购置支出11.98万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准更新购置的1辆执法执勤公务用车;公务用车运行维护费支出14.12万元,主要用于机关事业单位因公出行等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,与上年相比无变化。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)(汇总)单位0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)本级、所属镇海区文化市场行政执法大队等1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出106.41万元,比上年度增加21.47万元,增长25.28%,主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)本级及所属各单位政府采购支出总额146.73万元,其中:政府采购货物支出23.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,浙江省宁波市镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

15、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构支出外用于科技方面的支出。

17、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 
   18.文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出 
  19.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。 
   20.文化体育与传媒(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。 
  21.文化体育与传媒(类)文化(款)艺术表演团体(项):指反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

22、文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。
  23.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
  24.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。 
   25.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。 
  26.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。 
  27.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。 
  28.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

29.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

30.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

31.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
  32、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

33、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

34、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  35、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休支出方面的支出。

36、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

37、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
   39、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

浙江省宁波市镇海区委宣传部(文广局)(汇总)_.xls

                镇海区委宣传部(区文广新闻出版局)

                          2018年8月30日