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宁波市镇海区镇海区澥浦镇人民政府2017年度部门决算

一、镇海区澥浦镇人民政府概况

(一)主要职能

中共宁波市镇海区澥浦镇委员会是党在基层的一级组织,受中共镇海区委领导,是全镇的领导核心,对本镇的政治、经济、文化和社会发展等各方面实行全面领导。宁波市镇海区澥浦镇人民政府是镇人民代表大会执行机关,是国家基层行政机关,受宁波市镇海区人民政府领导和镇人民代表大会监督,依据法律、法规,在本辖区内行使一级政府行政管理职能。澥浦镇党委、政府主要履行以下职能:

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员 的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质, 在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织村镇基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

4、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,促进农民增收,全面推进新农村建设。

5、负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险(障)、救灾救助、社会救助等区域性,综合性工作。

6、加强社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。

7、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、 城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

8、加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支;加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务,做好统计工作;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,开展爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

10、推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市、区有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12、承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,镇海区澥浦镇人民政府部门决算包括政府本级预算。具体单位包括镇本级单位预算。

二、镇海区澥浦镇人民政府2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、镇海区澥浦镇人民政府2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

镇海区澥浦镇人民政府2017年度收入总计2633万元,支出总计2633万元。与2016年相比,收入总计增加633万元,增长31.65%,支出总计增加633万元,增长31.65%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计2633万元,占总收入100%,包括财政拨款收入2633万元(其中,一般公共预算2633万元,政府性基金预算0万元),占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2633万元,其中基本支出2455万元,占93.2%;项目支出178万元,占6.8%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1690万元、公共安全支出(类)125万元、社会保障和就业支出(类)266万元、医疗卫生与计划生育支出(类)21万元、城乡社区支出(类)105万元、农林水支出(类)125万元、资源勘探信息等支出(类)21万元、住房保障支出(类)280万元。

按支出用途分类,包括人员支出2300万元,日常公用支出155万元,项目支出178万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2633万元,政府性基金预算支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

镇海区澥浦镇人民政府2017年度财政拨款收入总计2633万元,支出总计2633万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加633万元,增长31.65%,财政拨款支出总计增加633万元,增长31.65%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

镇海区澥浦镇人民政府2017年度一般公共预算拨款支出2633万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加633万元,增长31.65%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

镇海区澥浦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2300万元,支出决算为2633万元,完成年初预算的114.48%,主要原因是半年度预算增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)74万元。2017年年初预算为74万元,2017年决算为74万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)27万元。2017年年初预算为27万元,2017年决算为为27万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)975万元。2017年年初预算为705万元,2017年决算为为975万元,完成年初预算的138%。主要原因是半年度预算增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)178万元。2017年年初预算为145万元,2017年决算为为178万元,完成年初预算的123%。主要原因是半年度预算增加。

一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)104万元。2017年年初预算为104万元,2017年决算为104万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)73万元。2017年年初预算为73万元,2017年决算为73万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)42万元。2017年年初预算为42万元,2017年决算为42万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)217万元。2017年年初预算为217万元,2017年决算为为217万元,完成年初预算的100%。

一般公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)125万元。2017年年初预算为125万元,2017年决算为125万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)136万元。2017年年初预算为136万元,2017年决算为136万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)130万元。2017年年初预算为130万元,2017年决算为130万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)21万元。2017年年初预算为21万元,2017年决算为21万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)105万元。2017年年初预算为105万元,2017年决算为105万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)125万元。2017年年初预算为125万元,2017年决算为125万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)21万元。2017年年初预算为21万元,2017年决算为21万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)280万元。2017年年初预算为250万元,2017年决算为为280万元,完成年初预算的112%。主要原因是半年度预算增加.

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

镇海区澥浦镇人民政府2017年一般公共预算财政拨款基本支出2455万元,其中:

人员经费2300万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,完成年初预算的0%。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为6.31万元,完成预算的39.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.59万元,完成预算的51.3%;公务用车购置及运行费支出决算为2.72万元,完成预算的45.3%;公务接待费支出决算为0万元。 2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项规定,厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少7.15万元,下降53.12%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算3.59万元,比上年决算数增长3.2%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加主要原因是因公出国地区不一样,费用有所增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降100%。没有公务接待的发生。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.72万元,比上年决算数下降70.33%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.72万元,主要用于应急车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(九)部门预算绩效情况

2017年度镇海区澥浦镇人民政府实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。           

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度镇海区澥浦镇人民政府机关运行经费一般公共预算支出2455万元,比上年度增加455万元,增长22.75%,主要原因是机关事业养老保险及职业年金支出的增加。

2.政府采购支出情况

2017年度镇海区澥浦镇人民政府采购支出总额23万元,其中:政府采购货物支出23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,镇海区澥浦镇人民政府共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出:是反映政府提供一般公共服务的支出。

13. 人大事务: 是指反映各级人民代表大会(以下简称"人大" )的支出。

14. 行政运行:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 政协事务:是指反映各级政治协商会议(以下简称"政协")的支出。

16. 政府办公厅(室)及相关机构事务:是指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

17. 一般行政管理事务:是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.发展与改革事务:是指反映发展与改革事务方面的支出。

19. 财政事务:是指反映财政事务方面的支出。

20. 群众团体事务:是指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织(包括中华青年联合会)等方面的支出。

21. 党委办公厅(室)及相关机构事务:是指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

22. 公共安全支出:是指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

23. 司法:是指反映司法行政事务支出。监狱和劳教方面的支出不在此科目反映。

24. 社会保障和就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

25. 民政管理事务:是指反映民政管理事务支出。

26. 行政事业单位离退休:是指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

27. 未归口管理的行政单位离退休:是指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理离退休的事业单位)开支的离退休支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出:是指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗卫生与计划生育管理事务:是指反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

29. 城乡社区支出:是指反映政府城乡社区事务支出。

30. 城乡社区管理事务:是指反映城乡社区管理事务支出。

31. 农林水支出:是指反映政府农林水事务支出。

32.农业反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

33. 资源勘探信息等支出:是指反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

34. 安全生产监管:是指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

35. 住房保障支出:是指集中反映政府用于住房方面的支出。

36. 住房改革支出:是指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

37.住房公积金:是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。