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中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算(代公开)

一、中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1、政治协商是人民政协的首要职能。人民政协的政治协商,主要是参加政协的各党派、各人民团体和各界人士,就涉及本区经济发展以及人事任免等重大问题进行的协商,是民主政治的重要体现。

2、民主监督是人民政协的重要职能。人民政协的民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行的监督,是我区监督体系的重要组成部分,其实质是“扩大的民主”,是非权力性监督。

3、参政议政是政治协商、民主监督的延伸和拓展。是人民政协履行职能的重要形式,也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向区委、区政府提出意见和建议。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室部门决算包括本级决算。

二、中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度收、支总计1,309.00万元。与2016年相比,收、支总计增加370.69万元,增长39.5%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分,区政协书画院创作基地装修布置费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,306.89万元,占总收入99.84%,包括财政拨款收入1,306.09万元(其中,一般公共预算1,306.09万元,政府性基金预算0万元),占99.78%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0.80万元,占0.06%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,306.61万元,其中基本支出1,202.84万元,占92.06%;项目支出103.77万元,占7.94%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出966.83万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出10.00万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出180.41万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出149.36万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,094.42万元,日常公用支出108.42万元,项目支出103.77万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,306.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.52万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度财政拨款收、支总计1,306.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加378.55万元,增长40.8%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分,区政协书画院创作基地装修布置费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,306.09万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加382.24万元,增长41.37%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分,区政协书画院创作基地装修布置费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为753.59万元,支出决算为1,306.09万元,完成年初预算的173.32%,主要原因是年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分,区政协书画院创作基地装修布置费。其中

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为467.19万元,2017年决算为872.55万元,完成年初预算的186.77%, 决算数大于预算数的主要原因是实行公务员管理的基本人员经费调整。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为100.85万元,2017年决算为93.77万元,完成年初预算的92.98%,决算数小于预算数的主要原因是“天一奖”中小学生书法比赛活动经费,文史资料费本年度未有工作安排。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为10万元,决算数小于预算数的主要原因是根据上级政协及周边政协工作实际临时追加经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为36.69万元,2017年决算为42.38万元,完成年初预算的115.51%,决算数大于预算数的主要原因是新增离退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为39.99元,2017年决算为为61.83万元,完成年初预算的154.61%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出的变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为16万元,2017年决算为为76.21万元,完成年初预算的476.3%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为92.21万元,2017年决算为148.39万元,完成年初预算的160.93%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,住房公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.66万元,2017年决算为0.97万元,完成年初预算的146.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增,提租补贴支出的增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,202.32万元,其中:

人员经费1,094.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费107.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

人民政治协商会议宁波市镇海区委员会办公室2017年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.77万元,支出决算为0.33万元,完成预算的43.39%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.33万元,完成预算的43.39%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.73万元,下降97%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.33万元,比上年决算数增长37.5%。主要用于上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。增加的主要原因是接待批次,人数的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计165人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神。

(九)部门预算绩效情况说明

2017年度中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度2017年度中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室本级的机关运行经费一般公共预算支出107.90万元,比上年度增加12.45万元,增长13.4%,主要原因是行政人员的增加。

2.政府采购支出情况

2017年度2017年度中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室本级政府采购支出总额7.63万元,其中:政府采购货物支出7.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,2017年度中国人民政治协商会议浙江省宁波市镇海区委员会办公室本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政事务管理(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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