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中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度部门决算(代公开)

一、中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会概况

(一)主要职能

1、领导全区共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;领导区青联和少先队工作,依法依规指导和联系全区性青少年社团组织。

2、参与制订全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行;对全区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划、管理;协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3、教育、引导全区团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努力为党输送新鲜血液。

4、适应镇海经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样,适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

5、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织中小学学生开展各具特色的教育和活动。

6、坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强网上共青团建设,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律;加强团的社会联络工作,做好青年统战、民族、宗教工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

7、加强全区团员队伍建设,进一步突出团员先进性,强化中学和中职学校团的组织建设职能。

8、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为党委政府科学决策提供依据。

9、加强对镇(街道)、区直属单位团组织的领导和管理;协助党委组织部门做好年轻干部的培养使用;加强团干部协管工作。

10、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会部门决算包括本级决算。

二、中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度收、支总计276.09万元。与2016年相比,收、支总计增加9.96万元,增长3.74%。主要是:实行公务员管理的基本人员经费调整和2017年职业年金一次性结算等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计273.98万元,占总收入99.24%,包括财政拨款收入263.83万元(其中,一般公共预算263.83万元,政府性基金预算0万元),占95.56%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入10.14万元,占3.67%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计268.33万元,其中基本支出164.15万元,占61.17%;项目支出104.19万元,占38.83%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出174.27万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出50.00万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出24.53万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.53万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出152.79万元,日常公用支出11.35万元,项目支出104.19万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出263.42万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出4.91万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度财政拨款收、支总计264.20万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少0.18万元,下降 0.07%。主要是:实行公务员管理的基本人员经费调整和2017年职业年金一次性结算。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出263.42万元,占本年支出合计的98.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.4万元,增长6.64%。主要是实行公务员管理的基本人员经费调整和2017年职业年金一次性结算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为262.42万元,支出决算为263.42万元,完成年初预算的100.38%,主要原因是2017年职业年金一次性清算、行政人员减少等。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为90.07万元,2017年决算为92.52万元,完成年初预算的102.72%, 决算数大于预算数的主要原因实行公务员管理的基本人员经费调整。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为71.96万元,2017年决算为49.28万元,完成年初预算的68.48%,决算数小于预算数的主要原因第三期优秀蓝领青工培训计划项目执行率低。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为14.64万元,2017年决算为27.56万元,完成年初预算的188.25%,决算数大于预算数的主要原因事业人员增加和实行事业管理的基本人员经费调整。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为10.63万元,2017年决算为9.29万元,完成年初预算的87.39%,决算数小于预算数的主要原因行政人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为4.25万元,2017年决算为15.24万元,完成年初预算的358.59%,决算数大于预算数的主要原因2017年职业年金一次性清算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为20.71万元,2017年决算为19.39万元,完成年初预算的93.63%,决算数小于预算数的主要原因行政人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为0.16万元,2017年决算为0.14万元,完成年初预算的87.50%,决算数小于预算数的主要原因行政人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出164.15万元,其中:

人员经费152.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  2017年年初预算为0万元,2017年决算为0万元,决算数等于 预算数。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.89万元,支出决算为0.36万元,完成预算的19.10%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的19.10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.87万元,增长85.29%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属决算单位人员的主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.36万元,比上年决算数下降64.71%。主要用于上级及兄弟单位来镇进行调研等接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2批次,累计74人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会0项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会机关运行经费一般公共预算支出11.35万元,比上年度减少4.42万元,下降28.03%,主要原因是人员变动。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会政府采购支出总额20.32万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.32万元。授予中小企业合同金额20.32万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团宁波市镇海区委员会共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项),反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部,财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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