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中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算(代公开)

一、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位概况

(一)主要职能

1.负责区委常委会议、区委全区性重要会议的秘书服务、会议事务工作和会议决定事项的承办;负责区委重要活动和全区重大活动的协调工作;负责中央、省市文件收发、文稿印制、档案管理、印章管理;负责党委系统有关刊物征订工作等。

2.负责区委办公室文件的起草、修改工作;负责区委综合性报告、文稿和区委领导讲话稿的起草、修改工作;负责区委常委会以及区委领导召集的专题协调会等会议的记录纪要起草、修改工作;围绕区委总体工作部署,定期综合全区重要工作。负责做好全区经济和社会发展、深化改革等方面情况调查研究的协调和组织工作,承办提交区委讨论的重要经济社会发展政策意见的调研、会商和修改工作,定期编发经济社会发展方面的综合调研资料。

3.承担区委建设“法治镇海”工作领导小组办公室日常工作,落实领导小组的决策部署和领导小组办公室的工作安排,指导督促全区法治建设工作,研究提出法治建设工作规划、年度计划和法治建设考核办法等,承办区委制定的党内规范性文件向市委报送备案工作。负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的重要信息收集、整理和报送工作。负责对中央、省委、市委、区委重大决策部署贯彻落实情况的督查及反馈;负责对区委重要会议和重要文件贯彻执行情况的督查与反馈;负责对区委、区政府重点工作任务进展情况开展专项督查。负责组织协调全区经济建设方面重点课题的调查研究,调查和反映工作经济、农村经济、财政金融、第三产业等领域的重大问题,提出意见和建议。收集整理全区重要的经济社会政策。负责组织协调全区社会发展方面重点课题的调查研究。负责区委区政府有关新农村建设重大决策的组织实施和检查考核。

4.制定全区保密管理制度,组织开展全区保密宣传教育、保密检查、保密工作日常管理。

5.征集和整理本(县)区党史资料,开展党史研究工作,编写中共宁波市镇海区党史大事记和中国共产党镇海历史第二卷,出版党史书刊等。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,区委办部门决算为本级决算。具体包括区委办、区农办、区政研室、区委保密办、区委机要局、区委党史研究室等部门。

二、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2017年度收、支总计2,016.43万元。与2016年相比,收、支总计增加403.58万元,增长25.02%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分及退休干部丧葬费及一次性抚恤费支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,000.63万元,占总收入99.22%,包括财政拨款收入1,989.22万元(其中,一般公共预算1,989.22万元,政府性基金预算0万元),占98.65%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入11.41万元,占0.57%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,990.37万元,其中基本支出1,542.88万元,占77.52%;项目支出447.49万元,占22.48%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1536.11万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出244.59万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出27.33万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出182.34万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,413.27万元,日常公用支出129.61万元,项目支出447.49万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,989.22万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1.15万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2017年度财政拨款收、支总计1,989.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加392.17万元,增长24.56%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分、退休干部丧葬费及一次性抚恤费支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出1,989.22万元,占本年支出合计的99.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加392.29万元,增长24.57%。主要是:年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动,机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分、有退休干部丧葬费及一次性抚恤费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1,613.64万元,支出决算为1,989.22万元,完成年初预算的123.28%,主要原因是机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分,退休干部丧葬费及一次性抚恤费支出,由于人员调动及住房公积金基数变更导致2017年决算数有略微变动。其中

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为91万元,2017年决算为88.15万元,完成年初预算的96.87%, 决算数小于预算数的主要原因《镇海史志通讯》二册未出版发行费有结余。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2017年年初预算为18.2万元,2017年决算为24.2万元,完成年初预算的132.97%,决算数大于预算数的主要原因纪念抗战胜利新四军历史研究会追加专项宣传经费。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为835.42万元,2017年决算为1115.95万元,完成年初预算的133.58%,决算数大于预算数的主要原因年度内人员变动,人员经费相应增长。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为374.72万元,2017年决算为306.66万元,完成年初预算的81.84%,决算数小于预算数的主要原因部分项目资金由区财政局直接调剂给各相关单位。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为32.15万元,2017年决算为36.79万元,完成年初预算的114.43%,决算数大于预算数的主要原因年度内有新增退休干部。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为72.79万元,2017年决算为为77.73万元,完成年初预算的106.79%,决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调动,养老保险缴费数相应变动。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为29.12万元,2017年决算为116.69万元,完成年初预算的400.72%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险清算工作中实际支付的职业年金单位补缴部分。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为13.38万元,决算数大于预算数的主要原因是有退休干部丧葬费及一次性抚恤费支出。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为27.33万元,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金在年中时追加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为159.1万元,2017年决算为181.16万元,完成年初预算的113.87%,决算数大于预算数的主要原因由于人员调动及住房公积金基数变更导致2017年决算数有略微变动。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2017年年初预算为1.14万元,2017年决算为1.18万元,完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因年度内本单位人员调动,故决算数有略微变动。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,542.88万元,其中:

人员经费1,413.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费129.61万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

   中共宁波市镇海区委员会办公室2017年没有使用政府性基金财政拨款安排的支出。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.30万元,支出决算为5.51万元,完成预算的36.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.82万元,完成预算的81.61%;公务用车购置及运行费支出决算为2.30万元,完成预算的65.79%;公务接待费支出决算为2.39万元,完成预算的22.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩三公经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.3万元,下降30.95%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0.82万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2016年未安排因公出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.39万元,比上年决算数增长4.82%。主要用于接待省市机关事业单位来镇海调研考察、上级检查督查等接待支出。增加的主要原因是上级机关及外单位来镇调研考察增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待19批次,累计217人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.30万元,比上年决算数增长19.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.30万元,主要用于一辆非车改的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是因车辆老化,维修费用和油耗增加。

(九)部门预算绩效情况说明

 2017年度中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室无项目实行预算绩效目标管理

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室的机关运行经费一般公共预算支出129.61万元,比上年度减少3.01万元,下降2.27%,主要原因是认真贯彻落实党中央国务院厉行节约精神。

2.政府采购支出情况

2017年度中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室政府采购支出总额22.19万元,其中:政府采购货物支出22.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,中国共产党浙江省宁波市镇海区委员会办公室本级有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

14. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工发放的租金补贴。

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