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镇海区工贸资产管理服务中心2016年部门决算(镇海区财政局)


一、镇海区工贸资产管理服务中心概况

(一)主要职能

1. 对授托的国有资产实施经营和管理。

2. 做好本级离退休人员和原五大经济主管下属歇业终止企

业的离退休人员管理和服务。

3. 做好并处理原经济主管局历史遗留下来的各类问题。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,镇海区工贸资产管理服务中心部门决算包括:局本级决算。

二、镇海区工贸资产管理服务中心2016年部门决算安排情况说明
  (一)收入决算总体情况
    镇海区工贸资产管理服务中心2016年收入决算总计1009.88万元,其中:财政拨款收入588.97万元,占58.32%;上级补助收入0元;事业收入(不含专户资金)418.48万元,占41.44%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余2.43万元,占0.24%。
  (二)支出决算总体情况
   镇海区工贸资产管理服务中心2016年支出决算1009.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出770.61万元、社会保障和就业支出198.66万元、住房保障支出38.61万元、

资源勘探信息等支出2万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出1000.2万元,项目支出9.68万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

   镇海区工贸资产管理服务中心2016年财政拨款收入总计决算1009.88万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款588.97万元,事业收入(不含专户资金)418.48万元,年初财政拨款结转和结余2.43元;支出总计决算1009.88万元,支出包括:一般公共服务支出770.61万元、社会保障和就业支出198.66万元、住房保障支出38.61万元、资源勘探信息等支出2万元。年末结转和结余0万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

     镇海区工贸资产管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出合计588.97万元,具体用于以下方面:

1、2010301行政运行388.31万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休173.55万元,主

要用于行政离退休人员的离退休费人员支出。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出25.11万元,主要

用于事业退休人员的退休费支出。

4、2150602一般行政管理事务2万元,主要用于行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

 镇海区工贸资产管理服务中心2016年一般公共预算财

政拨款基本支出586.97万元,其中:

人员经费589.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

 镇海区工贸资产管理服务中心2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余 0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款)

镇海区工贸资产管理服务中心2016年“三公”经费支出决算0万元。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况:无此项内容发生。

2.政府采购支出情况:无此项内容发生。

3.国有资产占用情况:无此项内容发生。

4.预算绩效管理工作开展情况:无此项内容发生。

三、名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:指反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

22、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


附件下载 :2016部门决算公开表格(镇海区)(工贸资产).xls
附件下载 :2016部门决算公开说明(镇海区)(工贸资产).doc


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