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宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年部门决算(镇海区财政局代公开)


一、宁波石化经济技术开发区管理委员会概况

(一)主要职能

1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在区域内的贯彻实施;拟订有关管理规定,经批准后负责组织实施。

  2.负责拟订区域内建设发展规划和产业政策,经批准后负责组织实施。

3.负责组织区域内招商引资工作;享受市级项目审批权限,负责区域内投资项目审批、审核工作。

  4.负责区域投资决策、项目审批、开发建设和公共服务工作。

  5.负责区域内建设工程方案论证、初步设计审查、批建审核、招标投标、质量监督、工程档案等管理工作。

  6.负责区域内的经济贸易、科技、安全生产、环境保护等方面的管理工作。

  7.检查、协调和监督有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作;协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门(单位)工作。

  8.指导区域内各类企业落实经营自主权,建立现代企业制度,保障企业依法自主经营。

  9.负责和指导机关及企事业单位党的建设、精神文明建设、反腐倡廉和群团工作。

  10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,宁波石化经济技术开发区管理委员会部门决算包括本级决算及所属事业单位决算。具体单位包括本级、所属宁波石化经济技术开发区行政服务中心、宁波石化经济技术开发区社会事务管理中心、宁波石化开发区管委会应急管理中心决算

二、宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年部门决算安排情况说明

(一)收入决算总体情况

宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年收入决算总计40423.55万元,其中:财政拨款收入37449.35万元,占92.64%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入43.91万元,占0.11%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0 %;年初结转和结余2930.29万元,占7.25 %。
    (二)支出决算总体情况
   宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年支出决算37872.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1938.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出35423.55万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出150万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出311.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元

2.按支出用途分类,包括基本支出2201.73万元,项目支出35671.17万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)财政拨款收支决算总体情况

宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年财政拨款收入总计决算37449.35万元,收入包括:本年一般公共预算财政拨款37449.35万元,本年政府性基金预算财政拨款0万元,年初财政拨款结转和结余2930.3万元;支出总计决算37829万元,支出包括:一般公共服务支出1938.31万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出5万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4.78万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出35379.63万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出150万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出311.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出40万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、年末财政拨款结转和结余2550.65万元。

   (四)一般公共预算财政拨款支出情况

     宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出合计37829万元,具体用于以下方面:

1.2010301一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/行政运行1885.69万元,主要用于本单位行政及事业人员经费支出。

2.2010302一般公共服务支出/政府办公厅(室)及相关机构事务/一般行政管理事务52.62万元,主要用于本单位公共交通专项经费支出。

3.2069999 科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出5万元,主要用于本单位科学技术方面支出。

4. 2080599社会保障和就业/行政事业单位离退休/其他行政事业单位离退休支出4.78万元,主要用于行政离退休和事业退休人员经费支出。

5. 2120399城乡社区支出/城乡社区公共设施/其他城乡社区公共设施支出379.63万元,主要用于园区城乡社区公共设施方面支出。

6、2129999城乡社区支出/其他城乡社区支出/其他城乡社区支出35000万元,主要用于园区城乡社区公共设施方面支出。

7.2150699资源勘探信息等支出/安全生产监管/其他安全生产监管150万元,主要用于园区安全生产建设方面支出。

8.2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金308.85万元,主要用于本单位行政及事业人员公积金等住房保障支出。

9. 2210202住房保障支出/住房改革支出/提租补贴2.41万元,主要用于本单位行政及事业人员公积金等住房保障支出。

10.2299901其他支出/其他支出/其他支出40万元,主要用于2015年度目标考核经费支出。

(五)一般公共预算财政拨款基本支出情况

宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2201.73万元,其中:

人员经费2011.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费190.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(六)政府性基金预算财政拨款情况

宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(七)财政拨款“三公”经费决算情况(一般公共预算财政拨款口径)

宁波石化经济技术开发区管理委员会2016年“三公”经费支出决算93.55万元,比上年减少13.56%。其中:

1.因公出国(境)经费:2016年安排因公出国(境)费支出43.82万元,比上年增加4.53 %。主要用于机关及下属决算单位人员的韩国招商团组、赴波兰、匈牙利、捷克参加“首届全球化学品安全和安保峰会及展览会” 及商务活动团组、“欧洲.宁波周”团组、瑞典审计团组等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2016年因公出国(境)团组数4个,人次13人。增加的主要原因是出国公务活动内容有所不同。

2.公务用车购置费:2016年安排公务用车购置支出14.03 万元(含购置税等附加费用),比上年增加14.03万元,主要用于经批准购置的公务用车。公务用车购置数1辆,公务用车保有量1辆。增加的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,2016年10月份进行车改。

3.公务用车运行费:2016年安排公务用车运行费    支出0.63万元,比上年增加0.63万元,增加的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,2016年10月份进行车改。

4.公务接待费:2016年安排公务接待费支出35.07万元,比上年减少47%。主要用于接待省内外各考察团、招商引资洽谈、融资债券推进、安全环保、经济发展、规划建设等支出,其中国内接待费35.07万元,国内公务接待批次201个,国内公务接待人次3002。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政决算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:决算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

5.上级补助收入:决算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“年初结转和结余”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.基本支出:是决算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是决算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

12.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

14.年末结转和结余:指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

15.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

16. X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2016年政府收支分类科目说明)


附件下载 :2016部门决算公开说明(石化区) .doc
附件下载 :2016部门决算公开表格(石化区) .xls


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